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Ahora es más fácil registrar las facturas de gastos de la empresa, esto tomando la información directamente del XML que nos da el proveedor.~ Si bien el sistema ya permitía adjuntar el XML y el PDF de la compra, sólo servían para el expediente electrónico, ahora cambiaron de ubicación, en la parte superior, para que sea lo primero que agreguemos. En una compra nueva, cuando el sistema reciba el XML hará lo siguiente: El sistema valida ante el SAT si el UUID está vigente o...

Hay ocasiones que es necesario generar una factura o compra sin afectar el inventario actual o el saldo del cliente o proveedor.~ Esto se soluciona agregando serie o modificando una actual y desactivando las siguientes opciones: [image] El sistema cuando detecte que la serie NO tiene activadas esas opciones no las afectará tanto para nuevos documentos como para la cancelación del mismo.

Para facilitar la revisión de los movimientos bancarios con los abonos de CxC o CxP ahora se podrá hacer con un clic.~ Al abrir un movimiento bancario y éste ya se encuentra relacionado con un abono en CxC o CxP aparecerá en la parte superior un link que al darle clic nos llevará directo al abono. [image]

Ahora es posible agregar el mes y el año al que corresponde cada venta/factura automática.~ Esto es posible poniendo la palabra #MES y #AÑO, las cuales serán sustituidas con el mes y año en que es emitida la venta/factura. Y esto se puede hacer para las notas de la partida: [image] Y en el asunto y cuerpo del correo, en la pestaña Opciones: [image]

Ahora se puede ver, más fácilmente, la fecha y la forma de pago de una compra.~ Esta información se muestra desde la búsqueda de compras y en el detalle al abrirla. [image] [image]

Si el acuerdo con nuestro cliente/proveedor es el de aplicar los abonos a los documentos más antiguos este cambio te ayudará.~ Este cambio aplica/beneficia, si el cliente/proveedor tiene activada la opción, en 2 escenarios: Cuando se importa el estado de cuenta bancario y el sistema identifica al cliente/proveedor, se crea un abono en CxC/CxP, ahora también aplicará el abono al cargo más antiguo Cuando se agrega un abono manualmente en CxC/CxP, se aplicará al cargo más antiguo ...

Con el fin de agilizar la captura de documentos la selección del almacén de donde salen/entran los productos ahora es a nivel documento y ya no por partida.~ Con este cambio ya no será posible hacer un documento del cual salgan/entren productos a varios almacenes, aplica para los siguientes documentos: Remisiones Ventas Devoluciones de ventas Recepciones Compras Devoluciones de compras [image]

Ahora es posible resguardar el Complemento de Recepción de Pago que nos emiten nuestros proveedores.~ Muchas dudas se han generado con los CRPs que vamos a recibir de nuestros proveedores por los pagos que les realizamos. Esto tiene más implicaciones contables/fiscales que administrativas pero con el fin de tener el control de la información ahora es posible asignar el XML del CRP al movimiento bancario correspondiente, esto se hace de la siguiente manera: 1. Al agregar...

Ahora será todavía más fácil llevar el registro de los movimientos bancarios en el ADN, ya que se podrá importar directamente el archivo que se descarga del portal bancario al sistema sin hacerle modificaciones.~ Los formatos soportados, hasta le momento, son de los siguientes bancos: Banorte. Texto plano. Archivo con extensión .txt y .csv BBVA Bancomer. Archivo con extensión .exp Banamex. Archivo con extensión .csv ScotiaBank. Archivo con extensión .txt Santander. Archivo con...

El SAT no dio prorroga para la emisión, obligatoria, del Complemento de Recepción de Pagos la cual inició el 1° de septiembre, aquí los pasos para crearlo desde el sistema: Liga ~