Ahora es más fácil registrar las facturas de gastos de la empresa, esto tomando la información directamente del XML que nos da el proveedor.~
Si bien el sistema ya permitía adjuntar el XML y el PDF de la compra, sólo servían para el expediente electrónico, ahora cambiaron de ubicación, en la parte superior, para que sea lo primero que agreguemos.
En una compra nueva, cuando el sistema reciba el XML hará lo siguiente:
El sistema valida ante el SAT si el UUID está vigente o no. Si es vigente permite agregarlo si está cancelado mandará alerta y no permitirá agregarlo
1. Leerá los datos del proveedor y revisará si ya está registrado en el sistema, utilizando el RFC
1.1 Si ya existe lo seleccionará
1.2 Si no existe lo agregará al catálogo y lo seleccionará. Sólo se pondrá el RFC, Tipo de persona (moral o física) y nombre/razón social (si el XML no trae este dato el sistema pondrá **** SIN ASIGNAR ****)
2. Asignará la fecha
3. Asignará el documento proveedor
4. Guardará el UUID para futuros temas contables
5. Guardará el método y forma de pago
6. Validará la combinación método y forma de pago
- Si el método de pago es PPD la forma de pago debe ser Por Definir
- Si el método de pago es PUE la forma de pago no puede ser Por Definir
Si se cumple alguna de estás condiciones, no permitirá agregar el XML
En el caso de una edición el sistema solo asignará lo siguiente:
1. Fecha
2. Documento proveedor
3. UUID
En ambos casos el sistema validará que el XML haya sido emitido a nuestra empresa (tomando el RFC del receptor del XML vs el RFC registrado en el sistema), si no es así mandará un mensaje de alerta y no permitirá agregarlo.
En un futuro la intensión es que también se agreguen las partidas/conceptos del XML y el sistema vaya recordando como fue clasificado previamente con nuestro catálogo de productos y servicios.